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湘潭市文联2016年部门决算公开

第一部分  湘潭市文联基本概况

 

一、部门职责及机构设置情况

湘潭市文学艺术界联合会成立于1959年,按照市编委三定方案,湘潭市文联的主要职能是:按照党和政府的要求,对所属各文艺家协会和文艺社团进行联络、协调、服务、指导;通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺活动、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、人才培训、对外交流和权益保障等工作,对团体会员进行业务指导;积极支持和推动各团体会员开展多种活动,弘扬主旋律,提倡多样化,多出优秀作品,推动我市文艺全面繁荣;扩大文艺统一战线,加强内外交流;完成党和政府交给的其他工作。

机关设办公室、组联部、创研室三个科室。

二、单位基本情况及部门决算单位构成
  2016年度部门决算公开为本单位决算报表,与上年度相比无增减变化。

 

第二部分  湘潭市文联2016年度部门决算情况说明

 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年,上年度结转结余37.25万元,本年度总收入421.29万元,其中财政拨款  409.36万元,其他实有资金收入37.25万元。本年支出数为429.64万元,年终结转结余28.9万元。

2015年总收入399.26万元增加22.03万元,增加的原因主要是2016年度人员正常增加工资及追加项目资金等 。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位总收入421.29万元,其中财政拨款409.36万元,其他实有资金收入11.93万元。按功能项目分,其中:其他财政事务支出2万元,占总收入的0.47%,一般行政事务管理支出3.05万元,占总收入的0.72%,行政运行170.37万元,占总收入的40.44%,其他群众团体事务支出113.93万元,占总收入的27.04%,行政运行10.94万元,占总收入的2.6%,文化创作与保护60万元,占总收入的14.24%,其他文化支出55万元,占总收入的13.06%,其他文化体育与传媒支出6万元,占总收入的1.42%

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年部门决算共支出429.64万元,其中基本支出205.79万元,占总支出的47.9%,项目支出223.84万元,占总支出的52.1%

按支出功能科目分,其他财政事务支出2万元,行政运行164.18万元,其他群众团体事务支出102.35万元,行政运行2.94万元,文化创作与保护60万元,其他文化支出92.16万元,其他文化体育与传媒支出6万元。

按支出经济科目分,工资福利支出128.19万元,占总支出的29.8%,商品和服务支出212.78万元,占总支出的49.53%,对个人和家庭的补助86.48万元,占总支出的20.13%,其他资本性支出2.1万元,占总支出的0.49% 

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入409.36万元,较上年财政拨款收入399.18万元增加10.18万元。2016年财政拨款支出429.28万元,较上年支出373.22万元增加支出56.06万元。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款支出429.28万元,较上年支出373.22万元增加支出56.06万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年部门决算财政拨款共支出429.28万元,其中基本支出205.79万元,占总支出的47.94%,项目支出223.49万元,占总支出的52.06%

按支出功能科目分,其他财政事务支出2万元,行政运行164.19万元,其他群众团体事务支出102万元,行政运行2.94万元,文化创作与保护60万元,其他文化支出92.16万元,其他文化体育与传媒支出6万元。

按支出经济科目分,工资福利支出128.19万元,占总支出的29.86%,商品和服务支出212.42万元,占总支出的49.48%,对个人和家庭的补助86.48万元,占总支出的20.15%,其他资本性支出2.2万元,占总支出的0.51%  

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款收入409.36万元,较年初部门预算229.64万元增加179.72万元,主要是行政运行经费中人员增资、项目支出中文化创作与保护、其他文化支出增加支出项目等。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年一般公共预算财政拨款基本支出205.79万元,其中工资福利支出109.11万元,占总支出的53.02%,商品和服务支出11.23万元,占总支出的5.46%,对个人和家庭的补助85.11万元,占总支出的41.36%,其他资本性支出0.35万元,占总支出的0.17%.

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年我会“三公”经费预算8.3万元,其中公务用车运行与维护费4万元,公务用车1辆,公务接待费控制指标4.3万元。

2016年度我会“三公”经费实际支出共6.52万元,其中公务用车运行与维护支出2.29万元,公务接待费支出4.23万元,无因公出国出境相关费用,“三公”经费开支均严格控制在指标范围内。国内公务共计接待80多批次,共接待430多人。

2016年我会“三公”经费支出较上年支出数8.05万元少支出1.53万元,较上年节约19%主要原因是实行公车改革后,严格控制公务用车使用,节约了燃料费、路桥费等开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度我会“三公”经费实际支出共6.52万元,其中公务用车运行与维护支出2.29万元,公务接待费支出4.23万元,无因公出国出境相关费用。国内公务共计接待80多批次,共接待430多人。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

2015年度机关运行经费211.99万元, 2016年度我会机关运行经费为115.77万元,较2015年降低96.22万元。主要原因是,通过制定相关规章制度,加强平时机关财务管理,压缩文件、简报、宣传资料、会议及其他日常办公经费开支,减少纸质公文数量,控制会议活动规模等方面节约了开支。

(二)政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额2.2万元,其中:政府采购办公设备支出2.2万元,无政府采购工程支出,无政府采购服务支出。

(三)国有资产占用情况

截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1 辆,单位无价值50 万元以上通用设备,无单价100 万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况的说明

通过开展绩效评价工作,以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成,对全年工作的绩效评价工作做到年初规划、年中监督、年底评价的工作机制,做到用钱必问绩效,提高了财政资金使用效益。

(五)其他需说明的事项:

所公示的部门决算报表在导出报表时设置以“万元”为单位,保留两位小数,因“四舍五入”导致数据有细微出入。具体事项由本单位负责解释。

 

第三部分  名称解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。本单位的其他收入为实有资金账户收入,包括利息收入、代扣职工电费、其他行政事业单位和个人往来款等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2016年度部门决算表(单位:万元)(见附件)


1部门收入支出决算总表 (部门决算Z01)
2部门收入决算表 (部门决算Z03)
3部门支出决算表 (部门决算Z04)
4部门财政拨款收入支出决算总表 (部门决算Z01-1表)
5一般公共预算财政拨款支出决算表 (部门决算Z07)
6一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (部门决算表Z08-1)
7一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(部门决算CS05)
8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (部门决算Z09)



 

 
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